Lançamento de NF de saída manual
Lançamento de Nota Fiscal de Saída sem pedido de venda e sem romaneio
- Acesse Módulos > Fiscal > Notas fiscais de saída
- Clique no botão incluir ou aperte a tecla INSERT em seu teclado
- Preencha os campos solicitados
- Após preencher, clique em gravar
- O cabeçalho da nota será gerado
- Selecione o registro no grid
- Clique no botão itens
- O grid de itens será aberto
- Clique no botão incluir ou aperte a tecla INSERT em seu teclado
- A tela de inclusão será aberta
- Informe os campos solicitados
- Tenha atenção nos seguintes campos:
- Tipo de operação: informe a operação que está sendo realizada, ex.: venda, remessa, transferência etc.
- Origem: essa informação vem do cadastro do produto, se ele for comprado, a origem será comercialização, se ele for produzido, a origem será industrialização
- Destino: essa informação é proveniente do cadastro de contas, ou seja, caracteriza o destino da mercadoria, se será para consumo, comercialização ou industrialização;
- Operação fiscal: esse campo é preenchido automaticamente pelo Personal, o sistema atribui automaticamente a CFOP de acordo com as parametrizações realizadas nos cadastros, confira para ver se está de acordo, qualquer dúvida sobre qual CFOP corresponde a operação realizada, entre em contato com o contador responsável pela empresa.
- Preencha a quantidade e o valor unitário
- Clique em gravar
- Para lançar mais itens, basta repetir a operação.
- Após lançar os itens, feche o grid de itens.
- O grid de notas fiscais ficará aberto
- Selecione a nota lançada
- Clique em Transmitir
- Confirme o número da nota fiscal
- Para transmitir uma nota, o integrador deve estar inicializado
- Após transmitir, clique no botão atualizar
- A nota retornará no campo status a informação 100 - Autorizado o uso da NF-e
- Com a nota autorizada, clique em imprimir
- Imprima a nota e despache a mercadoria
- Fim do processo