A NF-e de complemento serve para “complementar” dados de um ou mais produtos que porventura vieram a serem emitidos com dados inferiores aos reais. A idéia é que a NF-e normal + NF-e de complemento = operação real.
A Natureza da Operação precisa ser “Complemento de tributo”, ou “Complemento de preço”, ou “Complemento de quantidade”, conforme for o caso, mas o CFOP de dentro da tela do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.
Importante lembrar que os valores de preços, quantidades e impostos serão somados aos valores da primeira nota, então deve-se preencher apenas com a diferença.
- Acesse "Módulos > Fiscal > Notas fiscais de entrada ou Módulos > Fiscal > Notas fiscais de saída".
- Clique em "incluir".
- Preencha os campos com as mesmas informações da nota fiscal original.
- No campo "Natureza da operação fiscal", informe “Complemento de tributo”.
- Na guia "NFe" verifique se os campo "Finalidade da emissão" está como "Complemento" e indicador de presença "0 - não se aplica"
- "ATENÇÃO!" Preencha o campo "Nota fiscal referenciada", informe a nota que está sendo complementada.
- Clique em "gravar" e confirme.
Inclusão do item da nota fiscal
- Dê um clique sobre a nota fiscal gerada e clique no botão "itens".
- Clique em "incluir" para incluir um novo item de nota fiscal.
- Preencha o campo "produto/serviço" com o mesmo item da nota fiscal original.
- Preencha o campo tipo de operação, conforme a operação realizada na nota a ser complementada, para que o sistema traga a CFOP correta. Exemplo: Venda.
- Confirme a CFOP, se necessário, adicione-a manualmente, tem que ser exatamente igual a da nota original.
- Deixe a "quantidade comercial" e "valor unitário" zerados.
- Clique na guia "ICMS ST".
- Verifique se o campo ICMS Subst. - Tributação está selecionado, se não estiver, clique sobre ele.
- Preencha o campo "ICMS Subst. - Base cálculo" (essa informação pode ser obtida com seu contador).
- Preencha o campo ICMS Subst. - Valor" (essa informação pode ser obtida com seu contador)
- Vá na guia ICMS
- Verifique o campo "ICMS - CST" se está de acordo com a operação, tem que ser o mesmo da nota fiscal da nota original
- # Clique em "gravar".
- Realize a conferência da nota.
- Transmita.
- Fim do processo.
Caso seu contador oriente a preencher apenas o valor do imposto, deixe a base de cálculo e alíquota zerada e preencha apenas o campo correspondente ao valor a ser complementado.