Geração de NF de importação a partir de pedido de compras
Requisitos
- Pedido de compras de importação
- Cotação do dólar lançada no sistema
- Cadastro das adições no sistema - manual
- Cadastro da declaração de importação
Recomendações
- Antes de gerar o romaneio de entrada, valide o pedido de compras e confirme as seguintes informações:
- Alíquota de ICMS dos itens
- Alíquota de IPI (caso tenha tributação) dos itens
- Alíquota de imposto de importação (II) dos itens
- Se o pedido estiver lançando em dólar, verifique no cabeçalho do pedido se o campo moeda está definido como (USD)
- Verifique os campos origem e destino dos itens se estão conformes a operação da empresa
- Verifique a CFOP
Processo
O processo de geração de NF de importação pode ser dividido em duas etapas:
- Geração do romaneio
- Geração da nota fiscal
Romaneio de entrada
- Acesse módulos > compras > pedidos de compras
- Localize o pedido de compras de importação
- Verifique se o pedido está com status aprovado, se não estiver solicite para o responsável
- Selecione o pedido e clique no botão gerar romaneio
- Verifique os itens e suas quantidades
- Clique em processar
- Fim do processo de entrada de mercadoria no estoque
Geração de Nota fiscal de importação
Requisitos
- Declaração de importação lançada no sistema
- Valor do frete em dólar
- Valor do siscomex
Processo
- Acesse Módulos > Compras > Pedidos de compras
- Localize o pedido de compras de importação
- Selecione o pedido para que fique em destaque e clique no botão entradas no grid de pedido de compras
- Uma tela será aberta com o romaneio, selecione o romaneio e clique em Gerar NF
- Preencha os campos para faturamento, no campo frete informe o valor do frete em dólar para ele ser rateado pelo sistema (esse valor se encontra na DI)
- Clique em OK
- A nota fiscal será gerada e os valores convertidos para reais
- No grid de romaneio clique no botão notas fiscais
- A nota fiscal gerada aparecerá na tela seguinte, dê um duplo clique sobre ela e informe se necessário o peso líquido e peso bruto da nota
- Na mesma tela informe na guia importação a declaração de importação cadastrada no sistema
- Clique em gravar
- A nota ainda não está pronta, será preciso fazer o rateio do siscomex nos produtos
- Acesse módulos > fiscal > rateio de valores
- No campo nota fiscal busque a nota gerada utilizando os critérios de busca
- Em Tipo de rateio informe despesas aduaneiras
- Base de cálculo informe valor
- Valor a ratear informe o valor do *SISCOMEX
- Clique em **Processar
- Visualize a nota para confrontar os valores com a DI
- Antes de transmitir, siga as instruções provisórias nas observações desse manual
- Após realizar as instruções transmita a nota
- Fim do processo
Observações (instruções provisórias)
Esse procedimento será utilizado provisóriamente até o processo ser automatizado na geração de NF.
- Selecione a nota de importação criada em módulos > fiscal > notas fiscais de entrada
- Clique no botão itens
- Dê um duplo clique sobre o item
- Siga para a guia II
- Verifique no campo número sequencial, provavelmente este campo estará vazio
- Informe no campo o número da adição da DI. Ex.: 1
- A maneira mais fácil de identificar se o item corresponde ou não a adição é checando a sua NCM e verificar na DI em qual adição se enquadra a NCM, assim basta atribuir o número da adição para todos os itens que possuem a mesma NCM
- Após realizar esses passos, transmita a nota.